市委宣传部2016年度部门决算

2016年部门决算于2017年9月6日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2016年部门决算公开如下:

第一部分 部门概况

一、主要职能

我部的主要职责是：负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作；引导社会舆论，把握正确的舆论导向，抓好全市对上对外宣传报道，协调新闻、出版等部门的工作；从宏观上指导全市精神产品的生产和文化市场的管理；指导、规划、部署全市思想政治工作，受市文明委的委托，指导、规划、部署全市社会主义精神文明建设活动；会同市委组织部管理市直宣传部门的领导干部；组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策和规章。

二、部门决算单位构成

市委宣传部包括8个机关行政科室，其中：列入2016年部门决算编制范围的详细情况见下表：

第二部分 市委宣传部2016年部门决算表

表一 收入支出决算总表

表二 收入决算表

表三 支出决算表

表四 财政拨款收入支出决算总表

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表九 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 市委宣传部2016年部门决算情况说明

　  一、2016年度市委宣传部工作概况

2016年宣传部主要任务市：1、制度化开展理论武装。2、分众化实施舆论引导。3、项目化做好文化建设。4、常态化推进文明创建。5、规范化加强自身建设。

二、收入支出决算总体情况说明

　  2016年, 市委宣传部收入总计667.92万元，支出总计667.92万元。

三、收入决算情况说明

市委宣传部2016年收入合计667.92万元，其中:财政拨款收入667.91万元，占100%；无其他收入。

四、支出决算情况说明

市委宣传部2016年支出合计667.92万元，其中基本支出429.49万元，占64%（其中：人员支出377.79万元，占支出总额的88%，日常公用支出51.7万元，占支出总额的12%）；项目支出238.43万元，占36%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委宣传部2016年财政拨款收入总决算667.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加119.71万元，增长17%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市委宣传部2016年财政拨款支出667.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加119.71万元，增长17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出667.92万元，主要用于以下方面：

（一）基本支出429.49万元，主要用于人员工资、福利、住房保障、商品和服务支出，占总支出64%。

（二）项目支出133.84万元，主要用于新闻内外宣、新闻奖励、文明创建、舆情引导、文化招商等其他事物项目支出，占总支出36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

市委宣传部2016年财政拨款支出年初预算为667.92万元，支出决算为997.92万元，完成年初预算的100%。其中：

1、宣传事务（类）。年初预算为576.17万元，支出决算为576.17万元，完成年初预算的100%。

2、文化体育与传媒（类）。年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。4、住房保障支出（类）。年初预算为18.07万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委宣传部2016年财政拨款基本支出429.49万元，其中：人员经费283.77万元，公用经费145.72万元。与上年相比，财政拨款基本支出增加98.65万元，增加22%。主要原因：人员工资调标、全员参加养老保险。

八、政府性基金收支决算情况说明

本年度我单位无此项目。

（二）机关运行经费支出情况

市委宣传部2016年机关运行经费支出115万元。

（三）政府采购支出情况

市委宣传部2016年政府采购支出总额12.71万元，其中： 政府采购服务支出12.71万元。

（四）国有资产占用情况

市委宣传部2016年共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值 50万元以上通用设备0台。

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

本年度我单位无此项。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。