2017年部门预算于2017年2月23日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2017年部门预算公开如下:

第一部分　部门概况

一、主要职能

我部的主要职责是：负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作；引导社会舆论，把握正确的舆论导向，抓好全市对上对外宣传报道，协调新闻、出版等部门的工作；从宏观上指导全市精神产品的生产和文化市场的管理；指导、规划、部署全市思想政治工作，受市文明委的委托，指导、规划、部署和组织全市社会主义精神文明建设活动；会同市委组织部管理市直宣传部门的领导干部；组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策和规章。

二、部门预算单位构成

市委宣传部包括8个机关行政科室，其中：列入2017年部门预算编制范围的科室详细情况见下表:

序号	单位名称	经费性质
1	市委宣传部办公室	财政拨款
2	市委宣传部政工科	财政拨款
3	市委宣传部新闻出版科	财政拨款
4	市委宣传部宣传教育科	财政拨款
5	市委宣传部理论教育科	财政拨款
6	仙桃市国防教育办公室	财政拨款
7	仙桃市委对外宣传领导小组办公室	财政拨款
8	仙桃市精神文明建设指导委员会办公室	财政拨款

 

第二部分　市委宣传部2017年部门预算表

 

表一　市委宣传部2017年收支预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	375.47	一般公共服务支出	439.79
其中：一般公共预算拨款	375.47	国防支出
政府性基金预算拨款		公共安全
事业收入		教育
事业单位经营收入		科学技术
其他收入	116.70	文化体育与传媒
		社会保障和就业	32.74
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		住房保障支出	19.64
		粮油物资储备事务
		其他支出
本年收入合计	492.17	本年支出合计	492.17
上年结转		结转下年
收入总计	492.17	支出总计	492.17

 

表二　市委宣传部2017年收入预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入		收　　　　　　　　入
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	375.47	财政拨款收入	375.47
其中：一般公共预算拨款	375.47	其中：一般公共预算拨款	375.47
政府性基金预算拨款		政府性基金预算拨款
事业收入		事业收入
事业单位经营收入		事业单位经营收入
其他收入	116.70	其他收入	116.70
本年收入合计	492.17	本年收入合计	492.17
上年结转		上年结转
收入总计	492.17	收入总计	492.17

 

表三　市委宣传部2017年支出预算总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	492.17	370.17	122.00
201	一般公共服务支出	439.79	317.79	122.00
20133	宣传事务	439.79	317.79	122.00
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	122.00		122.00
2013301	行政运行（宣传事务）	317.79	317.79
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74
20805	行政事业单位离退休	32.74	32.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74
221	住房保障支出	19.64	19.64
22102	住房改革支出	19.64	19.64
2210201	住房公积金	19.64	19.64

 

表四　市委宣传部2017年财政拨款收支预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	375.47	一般公共服务支出	323.09
其中：一般公共预算拨款	375.47	国防支出
政府性基金预算拨款		公共安全
		教育
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业	32.74
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		住房保障支出	19.64
		粮油物资储备事务
		其他支出
本年收入合计	375.47	本年支出合计	375.47
上年结转		结转下年
收入总计	375.47	支出总计	375.47

 

表五　市委宣传部2017年一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 预算数合计 基本支出 项目支出   合计 375.47 283.47 92.00 201 一般公共服务支出 323.09 231.09 92.00 　20133 　宣传事务 323.09 231.09 92.00 　　2013302 　　一般行政管理事务（宣传事务） 92.00   92.00 　　2013301 　　行政运行（宣传事务） 231.09 231.09   208 社会保障和就业支出 32.74 32.74   　20805 　行政事业单位离退休 32.74 32.74   　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.74 32.74   221 住房保障支出 19.64 19.64   　22102 　住房改革支出 19.64 19.64   　　2210201 　　住房公积金 19.64 19.64   表六　市委宣传部2017年一般公共预算基本支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	人员经费	日常公用经费
	合计	283.47	231.99	51.48
201	一般公共服务支出	231.09	179.61	51.48
20133	宣传事务	231.09	179.61	51.48
2013301	行政运行（宣传事务）	231.09	179.61	51.48
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74
20805	行政事业单位离退休	32.74	32.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74

 

表七　市委宣传部2017年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算，本表无数。

 

表八　市委宣传部2017年项目支出预算表
单位：万元
项目	预算数
合计	122.00
未成年人思想工作经费	1.60
新闻奖励经费	8.00
社科联工作经费	10.00
外宣经费	8.00
记者接待费	24.00
文化招商经费	10.00

 

表九　市委宣传部2017年财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
项目	预算数
合计	6.23
公务用车运行维护费	3.96
公务接待费	2.27

 

　　 第三部分　市委宣传部2017年部门预算安排情况说明

　 　一、部门预算收支情况总体说明

　　 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 市委宣传部收入预算为492.17万元，其中：当年财政拨款收入375.47万元。相应安排支出预算492.17万元，其中：人员支出283.16万元，对个人和家庭补助支出19.94万元，公用支出67.07万元，项目支出122万元。

二、部门预算收入情况说明

市委宣传部2017年收入预算492.17万元，其中:财政拨款收入375.47万元，占76%；其他收入116.70万元，占24%。

三、部门预算支出情况说明

市委宣传部2017年支出预算492.17万元，其中基本支出370.17万元，占72%；项目支出122万元，占25%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市委宣传部2017年一般公共预算支出预算数375.47万元，其中基本支出283.47万元，占75%；项目支出92万元，占25%。具体安排情况如下:：

1、一般公共服务支出（类） 宣传事务（款）一般行政管理事务（宣传事务）（项）。2017年一般公共预算支出预算数为92万元。主要用于：一般行政管理事务（宣传事务）支出。

2、一般公共服务支出（类） 宣传事务（款）行政运行（宣传事务）支出（项）。2017年一般公共预算支出预算数为231.09万元。主要用于： 行政运行（宣传事务）支出。

3、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2017年一般公共预算支出预算数为32.74万元。主要用于： 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　4、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年一般公共预算支出预算数为19.64万元。主要用于：住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支283.47万元，其中人员经费231.99万元,日常公用经费51.48万元。2017年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数减少20.73万元, 主要原因：退休人员未纳入当年预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年度我部无政府性基金支出预算。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数为6.23万元，其中：公务接待费2.27万元，公务用车购置及运行维护费3.96万元。具体情况如下：

（二）公务接待费

2017年预算安排2.27万元。主要用于公务活动等等方面的接待活动。与上年相比支出下降46%，主要原因是:对公务接待方面严加管控。

（三）公务用车购置及运行维护费
　　 2017年预算安排3.96万元，其中：公务用车运行费3.96万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出与上年相比支出下降79%，主要原因是:车改后，单位保留一辆公车。

 

　　第四部分 名词解释

　　（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。