市委宣传部2018年度部门预算
市委宣传部2018年度部门预算
2018年部门预算于2018年元月15日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2018年部门预算公开如下:
第一部分 部门概况
一、主要职能
我部的主要职责是：负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和意识形态领域安全工作；引导社会舆论，把握正确的舆论导向，抓好全市对上对外宣传报道，协调新闻、出版等部门的工作；从宏观上指导全市精神产品的生产和文化市场的管理；指导、规划、部署全市思想政治工作，受市文明委的委托，指导、规划、部署和组织全市社会主义精神文明建设活动；会同市委组织部管理市直宣传部门的领导干部；组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策和规章。
二、部门预算单位构成
市委宣传部包括7个机关行政科室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
第二部分 市委宣传部2018年部门预算表
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表十 市委宣传部2018年一般公共预算基本支出表
单位：万元
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经济分类科目 |
预算数 |
其中 |
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科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 |
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合计 |
381.17 |
310.51 |
70.6679 |
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301 |
工资福利支出 |
310.25 |
310.25 |
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30101 |
基本工资 |
87.58 |
87.58 |
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30102 |
津贴补贴 |
58.50 |
58.50 |
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30103 |
奖金 |
57.46 |
57.46 |
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30107 |
绩效工资 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.0547 |
39.0547 |
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30109 |
职业年金缴费 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
7.6633 |
7.6633 |
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30113 |
住房公积金 |
21.1049 |
21.1049 |
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30114 |
医疗费 |
14.1019 |
14.1019 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
24.7764 |
24.7764 |
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302 |
商品和服务支出 |
70.6679 |
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70.6679 |
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30201 |
办公费 |
4.2 |
|
4.2 |
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30202 |
印刷费 |
0.84 |
|
0.84 |
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30205 |
水电费 |
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30207 |
邮电费 |
2.8 |
|
2.8 |
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30209 |
物业管理费 |
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30211 |
差旅费 |
9.744 |
|
9.744 |
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30212 |
因公出国(境)费用 |
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30213 |
维修(护)费 |
2.8 |
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2.8 |
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30214 |
租赁费 |
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30215 |
会议费 |
1.4 |
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1.4 |
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30216 |
培训费 |
2.5629 |
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2.5629 |
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30217 |
公务接待费 |
1.6666 |
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1.6666 |
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30218 |
专用材料费 |
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30226 |
劳务费 |
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30228 |
工会经费 |
3.4171 |
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3.4171 |
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30229 |
福利费 |
4.2715 |
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4.2715 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
3.96 |
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3.96 |
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30239 |
其他交通费用 |
19.536 |
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19.536 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
13.4698 |
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13.4698 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
0.26 |
0.26 |
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30301 |
离休费 |
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30305 |
生活补助 |
0.26 |
0.26 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
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310 |
其他资本性支出（类） |
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31002 |
办公设备购置 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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21099 |
其他资本性支出 |
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第三部分 市委宣传部2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 市委宣传部收入预算为503.1747万元，其中：当年财政拨款收入392.44万元，无上年结转收入。相应安排支出预算503.1747元，其中：人员支出310.2468万元，对个人和家庭补助支出0.26万元，公用支出70.6679万元，项目支出122.00万元。
二、部门预算收入情况说明
市委宣传部2018年收入预算503.1747万元，其中:财政拨款收入392.44万元，占78%；其他收入110.7347万元，占22%。
三、部门预算支出情况说明
市委宣传部2018年支出预算503.1747万元，其中基本支出381.1747万元，占76%；项目支出122.00万元，占24%。
四、一般公共预算支出财政拨款情况说明
市委宣传部2018年一般公共预算支出预算数381.1747万元，其中基本支出381.1747万元。具体安排情况如下：
1、行政运行（201类）宣传事务（3301款）工资福利支出（2013301项）。2018年一般公共预算支出预算数为250.0872万元。主要用于：在岗职工工资、津补贴、改革性补贴、医疗保障等支出。此项支出对比上年增加20万元，主要原因是工资调标和改革性补贴调整。
2、行政运行（201类）宣传事务（3301款）个人对家庭补助支出（2013301项）。2018年一般公共预算支出预算数为0.26万元。主要用于：助学金支出。此项支出与上年持平。
3、行政运行（201类）宣传事务（3301款）商品服务支出（项2013301）。2018年一般公共预算支出预算数为3.96万元。主要用于：公务用车运行维护费支出。此项支出与上年持平，按我部核定的一辆应急用车预算。
4、行政运行（类201）宣传事务（款3301）商品服务支出（项2013301）。2018年一般公共预算支出预算数为66.7079万元。主要用于：机关日常办公支出。此项费用与上年持平，主要是人平测算标准未变。
5、行政运行（类208）宣传事务（款0505）机关事业养老保险经费支出（项2080505）。2018年一般公共预算支出预算数为39.0547万元。主要用于：机关干部缴纳养老保险和职业年金支出。此项支出对比上年增加7万元，主要是工资调标后，养老保险和职业年金基数相应增加。
6、行政运行（类221）宣传事务（款0201）住房公积金（项2210201）。2018年一般公共预算支出预算数为21.1049万元。主要用于：机关干部缴纳住房公积金支出。此项支出对比上年增加3万元，主要原因是调资后住房公积金基数相应增加。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支381.1747万元，其中人员经费310.5068万元,日常公用经费70.6679万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加30万元, 主要原因是工资调标人员经费增加，车改后，车改补贴高于核销的公车运行费。
六、政府性基金预算支出情况说明
市委宣传部2018年度无政府性基金支出预算。
七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明
市委宣传部2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.6266万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1.6666万元，公务用车购置及运行维护费3.96万元。具体情况如下：
（一）公务接待费
2018年预算安排1.6666万元。主要用于日常公务接待活动。与上年相比支出下降26%，主要原因是:对公务接待方面严加管控。
（二）公务用车购置及运行维护费
2018年预算安排3.96万元，其中：公务用车运行费3.96万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出持平，主要原因是:单位仍保留一辆公车。
八、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行预算支出预算数为70.6679万元，主要用于机关日常办公支出。此项费用与上年持平，主要是人平测算标准未变。现将预算明细公开如下：
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项目名称 |
总计 （万元） |
经费拨款小计 （万元） |
其他自有资金（万元） |
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办公费 |
4.2000 |
4.2 |
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印刷费 |
0.8400 |
0.84 |
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邮电费 |
2.8000 |
2.8 |
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差旅费 |
9.7440 |
9.744 |
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维修(护)费 |
2.8000 |
2.8 |
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会议费 |
1.4000 |
1.4 |
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培训费 |
2.5629 |
2.5629 |
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公务接待费 |
1.6666 |
1.6666 |
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工会经费 |
3.4171 |
3.4171 |
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福利费 |
4.2715 |
4.2715 |
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公务交通补贴 |
19.5360 |
|
19.5360 |
|
离退休公用支出 |
0.07 |
0.07 |
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|
其他交通费用 |
3.96 |
3.96 |
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其他商品和服务支出 |
13.3998 |
13.3998 |
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总计 |
70.6679 |
51.1319 |
19.5360 |
九、政府采购安排情况说明
2018年安排政府采购预算数为3.96万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出持平，主要原因是单位仍保留一辆公车。现将预算明细公开如下：
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项目名称 |
总计 （万元） |
经费拨款小计 （万元） |
其他自有资金（万元） |
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公务用车燃油 |
2.4 |
2.4 |
|
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公务用车维修费 |
0.5 |
0.5 |
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公务用车保险费 |
0.6 |
0.6 |
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公务用车路桥费 |
0.46 |
0.46 |
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|
总计 |
3.96 |
3.96 |
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第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。
（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
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