市委宣传部2017年度部门决算

2017年部门决算于2018年9月4日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2017年部门决算公开如下:

第一部分 部门概况

一、主要职能

我部的主要职责是：负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作；引导社会舆论，把握正确的舆论导向，抓好全市对上对外宣传报道，协调新闻、出版等部门的工作；从宏观上指导全市精神产品的生产和文化市场的管理；指导、规划、部署全市思想政治工作，受市文明委的委托，指导、规划、部署全市社会主义精神文明建设活动；会同市委组织部管理市直宣传部门的领导干部；组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策和规章。

二、部门决算单位构成

市委宣传部包括8个机关行政科室，其中：列入2017年部门决算编制范围的详细情况见下表：

 

 

第二部分 市委宣传部2017年部门决算表

表一 收入支出决算总表

					公开01表
部门：中共仙桃市委宣传部				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	602.58	一、一般公共服务支出	29	602.58
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	602.58	本年支出合计	52	602.58
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55
总计	28	602.58	总计	56	602.58
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二 收入决算总表

 

表三 支出决算总表

 

表四 财政拨款收入支出决算总表

 

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

									公开05表
部门：中共仙桃市委宣传部									金额单位：万元
项目						本年支出合计			基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
栏次						1			2			3
合计						602.58			474.11			128.47
201			一般公共服务支出			602.58			474.11			128.47
20133			宣传事务			602.58			474.11			128.47
2013301			行政运行			474.11			474.11			0.00
2013302			一般行政管理事务			128.47			0.00			128.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表   一般公共预算财政拨款基本支出决算表         公开06表 部门：中共仙桃市委宣传部 金额单位：万元     金额单位：万元
人员经费					公用经费
科目编码		科目名称		金额	科目编码		科目名称	金额		科目编码	科目名称		金额
301		工资福利支出		255.87	302		商品和服务支出	113.85		310	其他资本性支出		17.45
30101		基本工资		119.05	30201		办公费	19.88		31001	房屋建筑物购建		0.00
30102		津贴补贴		80.50	30202		印刷费	1.15		31002	办公设备购置		17.45
30103		奖金		7.58	30203		咨询费	0.00		31003	专用设备购置		0.00
30104		其他社会保障缴费		8.36	30204		手续费	0.00		31005	基础设施建设		0.00
30106		伙食补助费		17.10	30205		水费	0.00		31006	大型修缮		0.00
30107		绩效工资		0.00	30206		电费	0.00		31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		16.71	30207		邮电费	3.10		31008	物资储备		0.00
30109		职业年金缴费		6.57	30208		取暖费	0.00		31009	土地补偿		0.00
30199		其他工资福利支出		0.00	30209		物业管理费	0.37		31010	安置补助		0.00
303		对个人和家庭的补助		86.94	30211		差旅费	6.51		31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30301		离休费		0.00	30212		因公出国（境）费用	4.19		31012	拆迁补偿		0.00
30302		退休费		10.06	30213		维修(护)费	0.00		31013	公务用车购置		0.00
30303		退职（役）费		0.00	30214		租赁费	0.00		31019	其他交通工具购置		0.00
30304		抚恤金		0.00	30215		会议费	3.74		31020	产权参股		0.00
30305		生活补助		0.00	30216		培训费	0.00		31099	其他资本性支出		0.00
30306		救济费		0.00	30217		公务接待费	0.59		304	对企事业单位的补贴		0.00
30307		医疗费		0.00	30218		专用材料费	0.00		30401	企业政策性补贴		0.00
30308		助学金		0.00	30224		被装购置费	0.00		30402	事业单位补贴		0.00
30309		奖励金		50.19	30225		专用燃料费	0.00		30403	财政贴息		0.00
30310		生产补贴		0.00	30226		劳务费	1.70		30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
30311		住房公积金		26.55	30227		委托业务费	0.00		307	债务利息支出		0.00
30312		提租补贴		0.00	30228		工会经费	6.35		30701	国内债务付息		0.00
30313		购房补贴		0.00	30229		福利费	2.92		30707	国外债务付息		0.00
30314		采暖补贴		0.00	30231		公务用车运行维护费	7.76		399	其他支出		0.00
30315		物业服务补贴		0.00	30239		其他交通费用	17.17		39906	赠与		0.00
30399		其他对个人和家庭的补助支出		0.15	30240		税金及附加费用	0.00
					30299		其他商品和服务支出	38.43
人员经费合计				342.81	公用经费合计								131.30
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

表七 财政拨款“三公”经费支出决算表

					公开07表
部门：中共仙桃市委宣传部				金额单位：万元
决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
7	8	9	10	11	12
12.54	4.19	7.76	0.00	7.76	0.59
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八 2017政府基金预算收入支出决算表

 

 

 

 

 

第三部分 市委宣传部2017年部门决算情况说明

　  一、2017年度市委宣传部工作概况

2017年宣传部主要任务市：1、制度化开展理论武装。2、分众化实施舆论引导。3、项目化做好文化建设。4、常态化推进文明创建。5、规范化加强自身建设。

二、收入支出决算总体情况说明

　  2017年, 市委宣传部收入总计602.58万元，支出总计602.58万元。

三、收入决算情况说明

市委宣传部2017年收入合计602.58万元，其中:财政拨款收入602.58万元，占100%；无其他收入。

四、支出决算情况说明

市委宣传部2017年支出合计602.58万元，其中基本支出474.11万元，占78%（其中：人员支出255.87万元，占支出总额的54%，日常公用支出51.7万元，占支出总额的11%）；项目支出128.47万元，占21 %。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委宣传部2017年财政拨款收入总决算602.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少65.34万元，减少11%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市委宣传部2017年财政拨款支出602.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少65.34万元，减少11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出602.58万元，主要用于以下方面：

（一）基本支出474.11万元，主要用于人员工资、福利、住房保障、商品和服务支出，占总支出78%。

（二）项目支出128.47万元，主要用于新闻内外宣、新闻奖励、文明创建、舆情引导、文化招商等其他事物项目支出，占总支出21 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

市委宣传部2017年财政拨款支出年初预算为602.58万元，支出决算为602.58万元，完成年初预算的100%。其中：

1、工资福利支出（类）。年初预算为232.59万元，支出决算为232.59万元，完成年初预算的100%。

2、商品和服务支出（类）。年初预算为113.85万元，支出决算为113.85万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）。年初预算为23.28万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）。年初预算为26.55万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委宣传部2017年财政拨款基本支出474.11万元，其中：人员经费255.87万元，公用经费113.85万元。与上年相比，财政拨款基本支出增加44.62万元，增加9%。主要原因：人员工资调标、人员调入。

八、政府性基金收支决算情况说明

本年度我单位无此项目。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

市委宣传部2017年“三公经费”支出12.54万元，其中：因公出国（境）费4.19元；公务用车购置及运行维护费7.76万元（其中运行维护费7.76万元），占“三公经费”的61%；公务接待费0.59万元，占“三公经费”的5%。具体情况如下：
　  1、公务车购置及运行维护费7.76万元。其中：公务用车购置支出为0元。公务用车运行维护支出7.76万元。主要用于所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2、公务接待费0.59万元。主要用于单位公务接待等支出。2017年公务接待70人次，人均接待费85元。

（二）机关运行经费支出情况

市委宣传部2017年机关运行经费支出97.57万元。

（三）政府采购支出情况

市委宣传部2017年政府采购支出总额7.76万元，其中： 政府采购服务支出7.76万元。

（四）国有资产占用情况

市委宣传部2017年共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值 50万元以上通用设备0台。

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

本年度我单位无此项。

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。