仙桃日报社2018年度部门决算

目　录

第一部分 仙桃日报社概况

一、 部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 仙桃日报社2018年部门决算表

第三部分 仙桃日报社2018年部门决算情况说明

一、2018年仙桃日报社工作概况　　

二、2018年收入支出决算总体情况说明

三、2018年收入决算情况说明

四、2018年支出决算情况说明

五、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十三、重点预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、主要职能

仙桃日报是仙桃市委机关报，由中共仙桃市委主办，仙桃日报社承办，办报的宗旨：团结、稳定、鼓劲。立足仙桃，面向江汉，宣传党的路线、方针、政策，宣传本地两个文明建设成果，为本地经济社会发展服务。

二、部门决算单位构成

仙桃日报社包括五个机关行政科室及一个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分　仙桃日报社2018年部门决算表

表一 收入支出决算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	323.04	一、一般公共服务支出	29
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4	777.56	四、公共安全支出	32
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	2.6
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35	1133.60
	8		八、社会保障和就业支出	36	19.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48	15.87
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	1100.60	本年支出合计	52	1171.99
用事业基金弥补收支差额	25	67.59	结余分配	53	6.51
年初结转和结余	26	26.31	年末结转和结余	54	16.00
	27			55
总计	28	1194.50	总计	56	1194.50
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二 收入决算表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

表三 支出决算表

单位：万元

 

 

 

 

表四　财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收　　 入			支　　 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	323.04	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	2.6	2.6
	6		六、科学技术支出	36	293.65	293.65
	7		七、文化体育与传媒支出	37	18.78	18.78
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	11.82	11.82
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53	326.84	326.84
本年收入合计	24	323.04	本年支出合计	54	16.00	16.00
年初财政拨款结转和结余	25	19.80	年末财政拨款结转和结余	56
一、一般公共预算财政拨款	26	19.80		57
二、政府性基金预算财政拨款	27			58
	28			59
总计	29	342.84	总计	60	342.84	342.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

表五　一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

表六　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.568		0.568		0.568
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

表八　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

 

第三部分 仙桃日报社2018年部门决算情况说明

　 

一、2018年度仙桃日报社工作概况

　　2018年，仙桃日报社圆满完成了各顶工作任务.

二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年, 仙桃日报社收入总计1194万元，支出总计1194万元。

三、收入决算情况说明

仙桃日报社2018年收入合计1101万元，其中:财政拨款收入323.04　　　 万元（含非税收入0万元），占29.38 %；事业收入777.56万元，占70.62 %。

四、支出决算情况说明

仙桃日报社2018年支出合计1172万元，其中基本支出263.48万元，占22.48 %；项目支出908.51万元，占77.52%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

仙桃日报社2018年财政拨款收支总决算收入323.04 万元、支出326.84　 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少23.86 万元和84.42万元，降低6.88%、20.53 %。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

仙桃日报社2018年财政拨款支出326.84 万元，占本年支出合计的27.37 %。与上年相比，财政拨款支出减少84.42 万元，减少20.53%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出326.84万元，主要用于以下方面：2018年基本支出227.39万元，占总支出的69.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

仙桃日报社2018年财政拨款支出年初预算为305.08万元，支出326.84　　　 万元，完成年初预算的 107.13 %。其中：

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　　　　　

仙桃日报社2018年财政拨款基本支出 227.40万元，其中：人员经费167.87万元，公用经费59.53万元。与上年相比，财政拨款基本支出减少 159.86万元，减少44.15 %。

八、财政拨款“三公“经费支出决算表情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

仙桃日报社2018年“三公经费”支出0.568万元，其中：因公出国（境）费0万元，占“三公经费”的0%；公务用车购置及运行维护费0.568 万元（其中运行维护费0.568万元），占“三公经费”的100 %；公务接待费0万元，占“三公经费”的 0 %。具体情况如下：
　　1、因公出国（境）费0万元。

2、公务车购置及运行维护费0.568 万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出0.568万元。主要用于公务车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年仙桃日报社共有1辆公务车。

3、财政拨款公务接待费0万元。

九、机关运行经费支出情况

仙桃日报社2018年机关运行经费支出59.53万元。

十、政府采购支出情况

仙桃日报社2018年财政拨款政府采购支出总额 0万元，其中： 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

仙桃日报社2018年共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）。

十二、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

仙桃日报社2018年政府性基金财政拨款收入0万元，支出0万元。

十三、预算绩效评价情况

仙桃日报社2018年报纸制作发行成本项目总资金774.26万元，其中财政拨款60.97万元，其他自有资金713.29万元。主要用于工资福利支出及商品服务支出，2018年实际项目支出总额为714.07万元；仙桃日报社2018年精准扶贫专项支出项目10万元，实际未使用。

下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，精准性；二是加强项目管理，提升预算的刚性约束力，规范项目资金使用，今后在预算执行过程中严格预算约束，加强预算执行管理，做到资金分配与编制的预算相符。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。