市委宣传部2018年度部门决算

目　录

第一部分　仙桃市委宣传部部门概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　仙桃市委宣传部2018年部门决算表

第三部分　仙桃市委宣传部2018年部门决算情况说明

一、仙桃市委宣传部2018年工作概况

二、收入支出决算总体情况说明

三、收入决算情况说明

四、支出决算情况说明

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金收支决算情况说明

九、 一般公共预算财政拨款“三公“经费支出情况说明

十、 预算绩效情况说明

十一、 其他重要事项情况说明

（一）关于“三公”经费支出说明

（二）关于经费机关运行经费支出情况

（三）关于政府采购支出情况

（四）关于国有资产占用情况

十二、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

第四部分　名词解释

2018年部门决算于2019年8月15日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2018年部门决算公开如下:

第一部分 仙桃市委宣传部部门概况

一、主要职能

我部的主要职责是：负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作；引导社会舆论，把握正确的舆论导向，抓好全市对上对外宣传报道，协调新闻、出版等部门的工作；从宏观上指导全市精神产品的生产和文化市场的管理；指导、规划、部署全市思想政治工作，受市文明委的委托，指导、规划、部署全市社会主义精神文明建设活动；会同市委组织部管理市直宣传部门的领导干部；组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针，指导宣传文化部门制定有关政策和规章。

二、部门决算单位构成

市委宣传部包括8个机关行政科室，其中：列入2018年部门决算编制范围的详细情况见下表：

 

第二部分 市委宣传部2018年部门决算表

表一 收入支出决算总表

表二 收入决算总表

表三 支出决算总表

表四 财政拨款收入支出决算总表

 

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

表七 财政拨款“三公”经费支出决算表

表八 2018政府基金预算收入支出决算表

第三部分 市委宣传部2018年部门决算情况说明

　　一、2018年度市委宣传部工作概况

2018年宣传部主要任务：1、制度化开展理论武装。2、分众化实施舆论引导。3、项目化做好文化建设。4、常态化推进文明创建。5、规范化加强自身建设。

二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年, 市委宣传部收入总计765.12万元，支出总计765.12万元。

三、收入决算情况说明

市委宣传部2018年收入合计765.12万元，其中:财政拨款收入765.12万元，占100%；无其他收入。

四、支出决算情况说明

市委宣传部2018年支出合计765.12万元，其中：一般公共服务支出704.54万元，占支出总额的92%；社会保障支出60.57万元，占支出总额的8%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委宣传部2018年财政拨款收入总决算765.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加162.54万元，增加27%。财政拨款支出合计765.12万元，与上年相比，财政拨款支出增加162.54万元，增加27%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市委宣传部2018年财政拨款支出765.12万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加162.54万元，增加27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出765.12万元，主要用于以下方面：

1.基本支出466.56万元，主要用于人员工资、福利、住房保障、商品和服务支出，占总支出61%。

2.项目支出298.55万元，主要用于新闻内外宣、新闻奖励、文明创建、舆情引导、文化招商等其他事物项目支出，占总支出39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

市委宣传部2018年财政拨款支出年初预算为765.12万元，支出决算为765.12万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出（201类），支出决算为704.54万元年初预算为704.54万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（208类）。年初预算为39.20万元，支出决算为39.20万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（221类）。年初预算为21.37万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委宣传部2018年财政拨款基本支出466.56万元，其中：人员经费349.78万元，公用经费113.85万元。与上年相比，财政拨款基本支出减少7.55万元，减少1.6%。主要原因：存在人员调出造成的人员经费减少。

八、政府性基金收支决算情况说明

本年度我单位无此项目。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

市委宣传部2018年“三公经费”支出7.61万元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费7.14万元（其中运行维护费7.14万元），占“三公经费”的93.82%；公务接待费0.46万元，占“三公经费”的6%。具体情况如下：

　　1、公务车购置及运行维护费7.14万元。其中：公务用车购置支出为0元。公务用车运行维护支出7.14万元。主要用于所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2、公务接待费0.46万元。主要用于单位公务接待等支出。2018年公务接待55人次，人均接待费88元。

根据《市财政局关于2019年开展财政支出绩效评价工作的通知》（仙财绩发〔2019〕33号）文件精神，根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目舆情引导和处置32万元、新闻奖励金8万元、记者接待费24万元、网络监测与管理经费 8万元、“云上仙桃”运维费62万元、未成年人思想道德建设经费　1.6万元、党委中心组理论学习6.4万元、外宣经费8万元、精神文明创建4万元、节假日文化活动10万元。资金164万元，占一般公共预算项目支出总额的21.4％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，深入推进学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为重点的理论武装工作，新闻宣传和社会宣传高潮迭起。持续深化培育践行社会主义核心价值观，公共文化服务体系建设和文艺精品创作生产成果丰硕，文化体制改革和文化产业发展成效显著，新媒体建设和网上舆论工作扎实有效，对外宣传和新闻发布有序开展，宣传文化工作队伍建设水平提升。

 

 

 

 

 

 

 

2018年度市委宣传部部门整体支出绩效自评表
填报日期：	2019.6.28			总分：		100
单位名称	市委宣传部
基本支出总额	765万		项目支出总额		164
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A)	执行数（B)		执行率(A/B)	得分
	部门整体支出总额	765	765		1	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值		实际完成值	得分
目标1（40分）：
产出指标	数量指标	理论宣讲（场）	100	100		20
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	85%	85%		20
…
产出指标	数量指标	在中央、省级主流媒体上稿	80	80		20
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	85%	85%		20
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）关于“三公”经费支出说明

市委宣传部2018年“三公经费”支出7.61万元，比上年度减少4.93万元，减少39.3%。因为按照规定合理减少公用开支。

1.　因公出国（境）费0元；

2.公务用车购置及运行维护费7.14万元（其中运行维护费7.14万元），主要用于所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。占“三公经费”的93.82%，按照规定合理减少公用开支，比上年度减少0.62万元；

3.公务接待费0.46万元，占“三公经费”的6%，按照规定合理减少公用开支，比上年度减少0.13万元。主要用于单位公务接待等支出。2018年公务接待55人次，人均接待费88元。

（二）机关运行经费支出情况

市委宣传部2018年机关运行经费支出116.51万元。其中：办公费3.59万元、印刷费6.90万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.84万元、物业管理费0.37万元、差旅费7.46万元、会议费1.76万元，公务接待费0.46万元、劳务费0.21万元、委托业务费15.91万元，工会经费4.76万元、福利费3.57万元，公务用车运行维护费7.14万元、其他交通费用0.4万元、其他商品和服务支出61.2万元、资本性支出0.15万元。

（三）政府采购支出情况

市委宣传部2018年政府采购支出总额10.53万元，其中： 政府采购服务支出10.53万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日市委宣传部共有固定资产原值82.55万元，公务用车1辆，原值31.28万元；没有房屋、单位价值 50万元以上通用设备、100万以上专用设备。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

本年度我单位无此项。

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。