中共仙桃市委宣传部2020年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市委宣传部2020年部门预算表

第三部分 市委宣传部2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、国有资产占有情况说明

十一、关于重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2020年部门预算于2020年7月20日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2020年部门预算公开如下:

第一部分 部门概况

一、主要职能

市委宣传部的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策，拟定全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央、省委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。

（五）统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全市新闻出版业的管理措施并督促落实，管理新闻出版行政审批及相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。按照有关规定，负责省级媒体驻仙机构的协调服务工作。

（七）监督管理全市印刷业。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作。

（八）组织开展全市各个领域网络安全和信息化重大问题研究、重大事项督促落实，协调处理网络安全和信息化重大突发事件。

（九）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（十）负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十二）贯彻落实党中央对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。统筹协调全市新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十三）组织协调全市精神文明建设工作。

（十四）指导推动全市宣传系统党的建设和宣传队伍建设。组织指导全市宣传队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助市委组织部门管理宣传文化系统领导班子和领导干部。

（十五）归口领导市文化和旅游局、市广播电视台、仙桃日报社。受市委委托，代管市文联。协调、指导省新华书店仙桃分公司、湖北广电网络仙桃分公司有关工作。

（十六）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

市委宣传部设10个内设机构，其中：列入2020年部门预算编制范围的详细情况见下表:

 

第二部分 市委宣传部2020年部门预算表

 

 

 

 

 

中共仙桃市委宣传部2020年无政府性基金预算支出安排

 

 

 

第三部分 市委宣传部2020年部门预算安排情况说明

　　 一、部门预算收支情况总体说明

　　 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2020年, 市委宣传部收入预算为905.07万元，其中：当年财政拨款收入905.07万元，无上年结转收入。相应安排支出预算905.07万元，其中：人员支出501.91万元，对个人和家庭补助支出0.26万元，公用支出87.90万元，项目支出315.00万元。预算收支增减变化的主要原因是：根据机构改革方案，将文明办整体并入，精神文明建设、新闻出版和电影管理职责划入市委宣传部，同时增加相应基本经费和项目经费。

二、部门预算收入情况说明

市委宣传部2020年收入预算905.07万元，其中:财政拨款收入776.83万元，占85.83%；其他收入128.24万元，占14.17%。

三、部门预算支出情况说明

市委宣传部2020年支出预算905.07万元，其中基本支出590.07万元，占65%；项目支出315.11万元，占35%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市委宣传部2020年一般公共预算支出预算数776.83万元，其中基本支出461.83万元。具体安排情况如下：

1、行政运行（201类）宣传事务（ 20133款） 行政运行（宣传事务）（2013301项）。2020年一般公共预算支出预算数为372.80万元。主要用于：在岗职工工资、津补贴、改革性补贴、医疗保障等支出。此项支出对比上年增加147.52万元，主要原因是机构改革后，有单位整体转入，人员、职能增加。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。2020年一般公共预算支出预算数为42.53万元，比上年增加6.56万元，主要原因是机构改革后，有单位整体转入，人员、职能增加。主要用于：缴纳养老保险和职业年金以及职业年金做实部分费用。

3、住房保障支出（221类）住房改革支出（ 22102款）住房公积金（2210201项）。2020年一般公共预算支出预算数为46.50万元，主要用于：部机关缴纳住房公积金。比上年增加约21.02万元，原因机构改革后，有单位整体转入，人员、职能增加。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出461.83万元，其中人员经费373.93万元,日常公用经费87.90万元。2020年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加145.1万元, 主要原因是机构改革后，有单位整体转入，人员、职能增加。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委宣传部2020年度无政府性基金支出预算。

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

市委宣传部2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.10万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1.14万元，公务用车购置及运行维护费3.96万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年相比不变，主要原因：无人员出国（境）。

（二）公务接待费

2020年预算安排1.14万元。主要用于日常上级来访、同级调研等方面的接待活动。与上年相比增加0.59万元，主要原因是:机构改革后增加职能，经费相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年预算安排3.96万元，其中：公务用车运行费3.96万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出持平，主要原因是:单位保留一辆公务用车。

八、机关运行经费安排情况说明

市委宣传部为财政全额拨款的行政单位，2020年机关运行经费预算支出87.90万元。主要用于保障机关正常运转的支出，其中：办公费5.40万元、印刷费1.08万元、邮电费3.60万元、差旅费12.53万元、维修（护）费3.60万元、会议费1.80万元、培训费3.50万元、公务接待费1.14万元、工会经费7.75万元、公务用车运行维护费3.96万元、福利费5.83万元、公务交通补贴23.27万元、离退休公用支出0.085万元、不可预见费6.37万元、其他商品和服务支出7.20万元。机关运行经费增加原因是：根据机构改革方案，职能增加，同时增加相应机关运行经费。

九、政府采购安排情况说明

2020年政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购服务支出3.96万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等购买服务方面支出。与上年相比持平。我们将严格按照《政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求，严格按程序组织实施政府采购。

十、国有资产占有情况说明

现有固定资产101.61万元。具体情况如下：公务用车1辆，原值31.28万元；没有房屋、单位价值 50万元以上通用设备、100万以上专用设备。

十一、关于重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年仙桃市委宣传部无重点项目预算。我部按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；执行中，本部门将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)（2013301） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（四）一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)（2013302）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。