中共仙桃市委宣传部2020年度部门决算
中共仙桃市委宣传部2020年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
第二部分 2020 年度部门决算表
第三部分 2020 年度部门决算说明
一、收支决算总体情况
二、“三公”经费支出决算情况
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、名词解释
六、关于国有资产占用情况说明
七、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
2020年度部门决算于2021年9月10日经市财政局批准，根据预决算公开工作的要求，现将我单位2020年度部门决算公开如下:
第一部分
仙桃市委宣传部部门概况
一、主要职责是：
（一）贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策，拟定全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）贯彻落实党中央、省委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。
（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。
（五）统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。
（六）拟订全市新闻出版业的管理措施并督促落实，管理新闻出版行政审批及相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。按照有关规定，负责省级媒体驻仙机构的协调服务工作。
（七）监督管理全市印刷业。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作。
（八）组织开展全市各个领域网络安全和信息化重大问题研究、重大事项督促落实，协调处理网络安全和信息化重大突发事件。
（九）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
（十）负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。
（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
（十二）贯彻落实党中央对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。统筹协调全市新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。
（十三）组织协调全市精神文明建设工作。
（十四）指导推动全市宣传系统党的建设和宣传队伍建设。组织指导全市宣传队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助市委组织部门管理宣传文化系统领导班子和领导干部。
（十五）归口领导市文化和旅游局、市广播电视台、仙桃日报社。受市委委托，代管市文联。协调、指导省新华书店仙桃分公司、湖北广电网络仙桃分公司有关工作。
（十六）完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
市委宣传部设10个内设机构，其中：列入2020年度部门决算编制范围的详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
经费性质 |
|
1 |
办公室 |
财政全额拨款 |
|
2 |
人事科 |
财政全额拨款 |
|
3 |
宣传教育科 （市国防教育办公室） |
财政全额拨款 |
|
4 |
理论科 |
财政全额拨款 |
|
5 |
新闻科 |
财政全额拨款 |
|
6 |
出版科 |
财政全额拨款 |
|
7 |
文化产业科 |
财政全额拨款 |
|
8 |
网络管理科 |
财政全额拨款 |
|
9 |
文明创建科 |
财政全额拨款 |
|
10 |
网信办秘书科 |
财政全额拨款 |
第二部分
市委宣传部2020年度部门决算表
|
表一 收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中共仙桃市委宣传部 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
14,686,256.72 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
14,421,960.92 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
667,379.96 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
452,956.08 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
474,033.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
15,353,636.68 |
本年支出合计 |
58 |
15,348,950.00 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
360,885.97 |
年末结转和结余 |
60 |
365,572.65 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
15,714,522.65 |
总计 |
62 |
15,714,522.65 |
|
表二 收入决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门：中共仙桃市委宣传部 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
|
合计 |
15,353,636.68 |
14,686,256.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
667,379.96 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14,426,647.60 |
13,759,267.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
667,379.96 |
||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
14,426,647.60 |
13,759,267.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
667,379.96 |
||||||||
|
2013301 |
行政运行 |
5,196,796.08 |
5,196,796.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
9,229,851.52 |
8,562,471.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
667,379.96 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
452,956.08 |
452,956.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
452,956.08 |
452,956.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
420,858.56 |
420,858.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32,097.52 |
32,097.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
474,033.00 |
474,033.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
474,033.00 |
474,033.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
474,033.00 |
474,033.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
表三 支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
|
部门：中共仙桃市委宣传部 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
|
合计 |
15,348,950.00 |
6,484,671.13 |
8,864,278.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14,421,960.92 |
5,557,682.05 |
8,864,278.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
14,421,960.92 |
5,557,682.05 |
8,864,278.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2013301 |
行政运行 |
5,557,682.05 |
5,557,682.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
8,864,278.87 |
0.00 |
8,864,278.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
452,956.08 |
452,956.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
452,956.08 |
452,956.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
420,858.56 |
420,858.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32,097.52 |
32,097.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
474,033.00 |
474,033.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
474,033.00 |
474,033.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
474,033.00 |
474,033.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
表四 财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：中共仙桃市委宣传部 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,686,256.72 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
13,761,960.92 |
13,761,960.92 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
452,956.08 |
452,956.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
474,033.00 |
474,033.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
14,686,256.72 |
本年支出合计 |
59 |
14,688,950.00 |
14,688,950.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
360,885.97 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
358,192.69 |
358,192.69 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
360,885.97 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
15,047,142.69 |
总计 |
64 |
15,047,142.69 |
15,047,142.69 |
0.00 |
0.00 |
|
表五 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：中共仙桃市委宣传部 |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
14,688,950.00 |
6,484,671.13 |
8,204,278.87 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13,761,960.92 |
5,557,682.05 |
8,204,278.87 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
13,761,960.92 |
5,557,682.05 |
8,204,278.87 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
5,557,682.05 |
5,557,682.05 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
8,204,278.87 |
0.00 |
8,204,278.87 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
452,956.08 |
452,956.08 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
452,956.08 |
452,956.08 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
420,858.56 |
420,858.56 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32,097.52 |
32,097.52 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
474,033.00 |
474,033.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
474,033.00 |
474,033.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
474,033.00 |
474,033.00 |
0.00 |
||
|
表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：中共仙桃市委宣传部 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,837,117.16 |
302 |
商品和服务支出 |
845,532.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,297,949.00 |
30201 |
办公费 |
29,523.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,116,802.00 |
30202 |
印刷费 |
6,059.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
109,505.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
20,330.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
216,950.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
20,330.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
420,858.56 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
32,097.52 |
30207 |
邮电费 |
14,463.97 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
123,994.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
44,928.00 |
30209 |
物业管理费 |
5,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
53,172.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
474,033.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
11,288.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,781,691.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3,018.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
540.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
15,400.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
41,140.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
50,800.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
171,050.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1,763,391.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
43,579.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
247,820.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2,900.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
168,080.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
5,618,808.16 |
公用经费合计 |
865,862.97 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
表七 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：中共仙桃市委宣传部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
450967.00 |
0.00 |
0.00 |
200000.00 |
39600.00 |
211367.00 |
284,735.50 |
0.00 |
239,340.50 |
195,711.50 |
43,629.00 |
45,395.00 |
|
表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：中共仙桃市委宣传部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无政府性基金 |
|||||||||
|
表九 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：中共仙桃市委宣传部 |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
第三部分
市委宣传部2020年度部门决算说明
2020年度全市宣传思想文化工作紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会和决战决胜脱贫攻坚、统筹推进疫情防控和经济社会发展，进一步强信心、暖人心、聚民心，为推进仙桃高质量发展提供了坚强思想保证和强大精神力量。
一、收支决算总体情况
2020年度, 收入决算总额1571.45万元，其中: 本年财政拨款收入1468.63万元, 占总收入的93.45%；其他收入66.74万元，占总收入的4.25%；年初结转和结余36.09万元，占总收入的2.30%。
具体情况如下：
1.财政拨款收入1468.63万元，其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入66.74万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.年初结转和结余36.09万元。
市委宣传部2020年度财政拨款收入总决算1468.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加504.63万元，增加52.35%，收入增加的主要原因是：相比2019年增加疫情防控经费和文明创建、新闻出版等工作经费。
2020年度支出决算总额1571.45万元，其中本年支出1534.90万元,年末结转结余36.55万元。具体情况如下：
1.基本支出648.47万元。其中，工资福利支出383.71万元，对个人和家庭补助支出178.17万元，商品和服务支出84.55万元，资本性支出2.03万元。
2.项目支出886.43万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配0万元。
7.年末结转结余36.55万元。
市委宣传部2020年度财政拨款支出1468.90万元，占本年支出合计的93.47%。与上年相比，财政拨款支出增加541.48万元，增加58.38%，增加的主要原因是相比2019年增加疫情防控经费和文明创建、新闻出版等工作经费支出。2020年度财政拨款支出年初预算为776.83万元，完成年初预算的189.09%。其中：
1、一般公共服务支出（201）宣传事物（20133）行政运行（2013301），支出决算为555.77万元，年初预算为372.8万元，完成年初预算的149.08%。
2、一般公共服务支出（201）宣传事物（20133）一般行政管理事物（2013302），支出决算为820.43万元，年初预算为315万元，完成年初预算的260.45%。
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为42.53万元，支出决算为42.09万元，完成年初预算的98.97%。
3、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为46.50万元，支出决算为47.40万元，完成年初预算的101.94%。
二、“三公“经费的情况说明
市委宣传部2020年度“三公经费”全年预算数45.1万元。支出决算数28.47万元，其中：因公出国（境）费0元。公务用车购置费19.57万元，占“三公经费”的68.74%，较上年增加19.57万元。增加的主要原因：经市机关事务服务中心批准，更新网信应急公务用车一辆。公务用车运行维护费4.36万元，占“三公经费”的15.31%，与上年相比持平。公务接待费4.54万元，占“三公经费”的15.95%。比上年度增加4.38万元，增加的主要原因：本年决算中公务接待费中包含项目支出新闻媒体记者接待费。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费0元
2、公务车购置及运行维护费23.93万元。其中：公务用车购置支出为19.57元。公务用车运行维护支出4.36万元。主要用于所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、公务接待费4.54万元。主要用于单位接待新闻媒体记者和公务接待等支出。2020年度公务接待567人次，人均接待费80元。
三、机关运行经费支出情况
2020年度机关运行经费支出86.57万元，比年初预算数减少1.33万元，降低1.5%，主要原因是我部厉行勤俭节约，严控机关运行经费。2020 年度机关运行经费明细为：办公费2.95万元、印刷费0.61万元、邮电费1.45万元、物业管理费0.5万元、差旅费5.32万元、维修维护费1.13万元、培训费0.3万元、公务接待费0.05万元、劳务费4.11万元、委托业务费5.08万元、工会经费17.11万元、公务用车运行维护费4.36万元、其他交通费用24.78万元、其他商品和服务支出16.8万元、资本性支出2.03万元。
四、政府采购支出情况
2020年度政府采购支出总额195.45万元，其中：政府采购货物支出79.81万元，政府采购服务支出39.68万元，政府采购工程支出75.96万元。授予中小企业合同金额150.07万元，占政府采购支出总额的76.78%，其中：授予小微企业合同金额102.59万元，占政府采购支出总额的52.49%。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）宣传事务支出（20133 款）：反映各级宣传部门及相关机构的支出。
（四）社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
（五）行政事业单位离退休支出（20805 款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（210 类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（七）行政事业单位医疗支出（21011 款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
（八）住房保障支出（221 类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）住房改革支出（22102 款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十一）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（十二）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十三）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十四）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十五）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
六、国有资产占用情况
截至2020年12月31日部门共有车辆 1 辆，其中应急保障用车1辆，原值19.57万元；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值100 万元以上专用设备 0台(套)。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉资金886.43万元，占一般公共预算项目支出预算总额的 100%。从评价情况看，各项目预算编制较科学，立项程序规范，预算执行率良好，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果符合预期目标，有较好的可持续性和社会效益。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出绩效管理体系规范，资金管理制度健全，项目在计划期间内基本按目标完成，年度各项重点工作完成情况良好，绩效评价结果为优秀。
2020年，市委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣决胜全面建成小康社会和决战脱贫攻、统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持守正创新、积极担当作为，进一步强信心、暖人心、聚民心，为推进仙桃高质量发展提供了坚强思想保证和强大精神力量，较好地完成年初设定的绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.不断推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。一是精心组织中心组学习。市委理论学习中心组围绕全国两会、省委全会、意识形态工作、脱贫攻坚等专题开展集中学习25次。二是深入开展全覆盖宣讲。组织“两团多队”围绕脱贫攻坚、《习近平谈治国理政（第三卷）》和党的十九届五中全会全覆盖开展宣讲近2200场，覆盖近50万群众。
2.新闻舆论工作水平不断提升。一是做好主题宣传。全媒体开办《决战决胜脱贫攻坚》《众志成城站疫情》《优化营商环境》《推进“三美”建设》《深入学习贯彻五中全会精神》等30多个专题专栏，在疫情防控期间，全媒体发布相关信息15000余篇，大力宣传全市统筹疫情防控和经济社会发展的生动实践。二是加强成就宣传。围绕“十三五”收官、疫情防控、物资保供、防汛救灾等一系列大战大考，在中央、省级主流媒体刊播稿件700多篇，展示了仙桃形象、仙桃作为、仙桃担当。三是做好网上舆情管控。做好舆情24小时在线监测，每周召开舆情研判会议，及时掌握舆情风险点，做好防范化解。全年协调处置10余起重大敏感舆情，舆情处置工作得到省委网信办、市委市政府肯定。
3.提升文化强市建设水平，不断深化群众性精神文明建设。
一是完善公共文化服务体系。市文化中心预计今年投入使用，胡场镇、三伏潭镇、陈场镇等7个乡镇文化站改建工作全面完成，新建136个村级文化服务中心。二是开展文化惠民活动。常态化开展“荆楚红色文艺轻骑兵”活动，全年组织演出280余场次，惠及群众20余万人。开展创建和谐社区、创建文明城市文艺演出45场，农村公益电影放映11000多场。三是深入推进新时代文明实践中心建设，成立文明实践志愿服务支队21个，注册志愿者28.1万人。评选“仙桃楷模 最美逆行者”20名，举办“感动仙桃 十大道德模范”专题展览。
2020年度市委宣传部项目支出绩效自评表
|
单位名称 |
中共仙桃市委宣传部 |
||||||
|
预算执行情况(万元) (20分) |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分 (20分*执行率) |
||
|
部门项目支出总额 |
920.9 |
886.43 |
96.26% |
19.3 |
|||
|
年度目标1：(30分) |
推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
得分 |
|
|
产出指标
|
数量指标 |
市委理论学习中心组开展集中学习次数 |
20 |
25 |
10 |
||
|
数量指标 |
组织“两团多队”开展宣讲场数 |
2000 |
2153 |
10 |
|||
|
数量指标 |
宣讲覆盖群众人次 |
40万 |
50万 |
10 |
|||
|
年度目标2：(30分) |
新闻舆论工作水平不断提升 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
主题宣传开设专栏数量 |
30 |
30 |
8 |
||
|
数量指标 |
疫情防控期间发布信息 |
10000 |
15000 |
6 |
|||
|
数量指标 |
在中央、省级主流媒体宣传仙桃成就稿件数 |
600 |
700 |
6 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
舆情处置工作 |
不断提升 |
不断提升 |
9 |
||
|
年度目标3：(20分) |
提升文化强市建设水平，不断深化群众性精神文明建设 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值(A) |
实际完成值(B) |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
建设村级文化服务中心 |
100 |
136 |
4 |
||
|
数量指标 |
文化惠民演出活动场次 |
300 |
325 |
4 |
|||
|
数量指标 |
评选“仙桃楷模 最美逆行者” |
20 |
20 |
4 |
|||
|
数量指标 |
文明实践志愿者注册人数 |
25万 |
28.1万 |
4 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进社会主义核心价值观宣传教育 |
不断提升 |
不断提升 |
3 |
||
|
总分 |
97.3 |
||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
目标均已完成 |
||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
1. 认真学习市财政局关于绩效评价操作规程、管理办法的相关文件，将预算绩效理念贯穿预算编制及执行全过程，细化、量化预算绩效指标，特别是数量指标、质量指标、时效性指标，以便绩效指标落到实处，具有可操作性及可评价性。 2.加强绩效管理意识，建立相关的绩效监控机制，对预算支出及时进行纠偏，更好的发挥财政资金作用。 |
||||||
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况截至部门决算公开时已经应用的情况：一是预算绩效管理覆盖所有项目资金，贯穿预算管理全过程，做到花钱必问效、无效必问责。二是进一步完善部机关各类资金管理办法，加强专项资金管理。
2.部门绩效评价结果拟应用情况：一是紧紧围绕部机关职能职责和年度工作要点，进一步梳理工作重点，科学设置绩效指标体系，确保预算项目绩效评价能为部机关工作重点考核提供参考。二是进一步优化和完善指标体系，加强绩效指标的动态管理。根据年度重点工作任务，探索、建立与常态化疫情防控相适应的项目指标体系，提升预算绩效综合能力。在项目实施过程中，对绩效指标进行动态管理，及时更新调整绩效指标，减少执行偏差。
（hai＿xiantao）官方微信。
