关于2017年部门预算公开有关事项的通知

 

各预算单位、局机关相关科室和单位：

　　 根据《预算法》和财政部《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和《市财政局关于批复2017年市直部门预算的批复》（仙财预发[2017]22号），现对2017年部门预算公开有关事项通知如下：

　　 1.市直各部门必须按预算批复20日内的法定期限（即2017年3月12日之前）在各单位网站公开2017年部门预算，并将公开网址报对口科室，以便集中在财政与编制政务公开网和市财政局网站集中公开。确属没有网站的单位应提交书面申请，委托公开办在财政与编制政务公开网进行公开。

　　 2.为规范、统一公开2017年部门预算，预算科与公开办制定了《市直单位部门预算公开范本》（附后）供各部门参考。其中9张表格要保证完整，没有数据的表格必须保留空表。文字说明与名词解释请自行参考对应省直部门预算公开情况（网址http://www.hubei.gov.cn/zwgk/czyjs/2017ys/）。部门名称和年份必须明确，文字说明中不能保留没有具体内容的文字和符号。名词解释应根据不同行业的进行专业名词解释，无需解释的需删除第16条。

3.所有内容必须在一个页面上显示，表格不再单独上传，直接复制粘贴插入到到WODE文档中，调整字体、间距和表格宽度后，再全部复制粘贴到网页中进行编辑发布，保证页面整齐美观。

4.表格均由预算管理系统生成，各单位需关注表格是否平衡，对四舍五入造成的平衡因素要进行微调。其中财政局、市场经营管理局、质量技术监督局、农业局、人降办、水务局、林业局、环保局等单位导出的公开报表要与预算科沟通调整以后再公开。

5.在公开过程中，涉及表格、数据及预算业务的问题请与预算科联系（3232666-5903）。涉及上网公开技术方面的问题，请与公开办（3232666-5667）或系统维护员（如中国仙桃网技术人员）联系。

 

附件：2017年部门预算公开范本

 

仙桃市财政与编制政务公开领导小组办公室

2017年3月1日

 

 

附件：2017年部门预算公开范本

 

 

仙桃市精神文明建设指导委员会办公室部门2017年度部门预算

2017年部门预算于2017年2月21日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2017年部门预算公开如下:

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.指导全市城乡群众性精神文明建设的组织、协调工作；总结推广我市精神文明建设和群众性精神文明创建活动的先进经验和先进典型。

2.指导全市开展文明城市、文明社区、文明村镇、文明 （系统）、文明单位、文明风景旅游区及农村十星级文明农户的创建活动。

3.会同有关部门抓好军民、警民共建和其他形式的共建活动。

4.贯彻执行市委、市政府以及市建设文明就是指导委员会、市创建全国文明城市领导小组交办的各项工作任务。

5.负责制定全市文明城市创建工作的长远规划、年度计划，检查掌握全市精神文明建设规划及责任目标的贯彻落实。

6.负责仙桃城区文明城市创建工作实施方案的制定，并组织、协调、检查、督办城区各部门、个单位落实；提出对创建工作不落实又整改不到位的部门给予新闻曝光、黄牌警告、经济处罚及纪律处分的建议。

二、部门预算单位构成

仙桃市精神文明建设指导委员会办公室包括3个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

第二部分 仙桃市精神文明建设指导委员会办公室2017年部门预算表

 

表一　仙桃市精神文明建设指导委员会办公室2017年收支预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	61.32	一般公共服务支出	73.18
其中：一般公共预算拨款	61.32	国防支出
政府性基金预算拨款		公共安全
事业收入		教育
事业单位经营收入		科学技术
其他收入	21.36	文化体育与传媒
		社会保障和就业	5.94
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		住房保障支出	3.56
		粮油物资储备事务
		其他支出
本年收入合计	82.68	本年支出合计	82.68
上年结转		结转下年
收入总计	82.68	支出总计	82.68

 

表二　仙桃市精神文明建设指导委员会办公室2017年收入预算总表
单位：万元
项目	预算数
财政拨款收入	61.32
其中：一般公共预算拨款	61.32
政府性基金预算拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入	21.36
本年收入合计	82.68
上年结转
收入总计	82.68

 

表三　仙桃市精神文明建设指导委员会办公室2017年支出预算总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计		基本支出	项目支出		事业单位经营支出	对附属单位补助支出		上缴上级支出
	合计	82.68		74.68	8.00
201	一般公共服务支出	73.18		65.18	8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.18		65.18	8.00
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	8.00			8.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	65.18		65.18
208	社会保障和就业支出	5.94		5.94
20805	行政事业单位离退休	5.94		5.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94		5.94
221	住房保障支出	3.56		3.56
22102	住房改革支出	3.56		3.56
2210201	住房公积	3.56		3.56
表四　仙桃市精神文明建设指导委员会办公室2017年财政拨款收支预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入						支　　　　　　　　出
项目			预算数			项目			预算数
财政拨款收入			61.32			一般公共服务支出			51.81
其中：一般公共预算拨款			61.32			国防支出
政府性基金预算拨款						公共安全
						教育
						科学技术
						文化体育与传媒
						社会保障和就业			5.94
						医疗卫生
						节能环保
						城乡社区事务
						农林水事务
						交通运输
						资源勘探电力信息等事务
						商业服务业等事务
						国土资源气象等事务
						住房保障支出			3.56
						粮油物资储备事务
						其他支出
本年收入合计			61.32			本年支出合计			61.32
上年结转						结转下年
收入总计			61.32			支出总计			61.32

 

表五　仙桃市精神文明建设指导委员会办公室2017年一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出
	合计	61.32	61.32
201	一般公共服务支出	51.81	51.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.81	51.81
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	51.81	51.81
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94
20805	行政事业单位离退休	5.94	5.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94
221	住房保障支出	3.56	3.56
22102	住房改革支出	3.56	3.56
2210201	住房公积金	3.56	3.56

 

表六　仙桃市精神文明建设指导委员会办公室2017年一般公共预算基本支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	人员经费	日常公用经费
	合计	61.32	45.80	15.52
201	一般公共服务支出	51.81	36.29	15.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.81	36.29	15.52
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	51.81	36.29	15.52
208	社会保障和就业支出	5.94	5.94
20805	行政事业单位离退休	5.94	5.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94
221	住房保障支出	3.56	3.56
22102	住房改革支出	3.56	3.56
2210201	住房公积金	3.56	3.56

 

表七　仙桃市精神文明建设指导委员会办公室2017年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	预算数合计	基本支出	项目支出

 

表八　仙桃市精神文明建设指导委员会办公室2017年项目支出预算表
单位：万元
项目	预算数
合计	8.00
文明创建资金	8.00

 

表九　仙桃市精神文明建设指导委员会办公室2017年财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
项目	预算数
合计	2.34
公务用车维护费	0.90
公务接待费	1.44

 

　　 第三部分 仙桃市精神文明建设指导委员会办公室2017年部门预算安排情况说明

　　 一、部门预算收支情况总体说明

　　 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。文明办2017年收入预算为82.68万元，其中：当年财政拨款收入61.32万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算82.68万元，其中：人员支出39.74万元，对个人和家庭补助支出14.18万元，公用支出20.76万元，项目支出8.00万元。

二、部门预算收入情况说明

文明办2017年收入预算82.68万元，其中:财政拨款收入61.32万元（含非税收入0万元），占74%；其他收入21.36万元，占26%。

三、部门预算支出情况说明

市文明办2017年支出预算82.68万元，其中基本支出74.68万元，占90%；项目支出8.00万元，占10%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市文明办2017年一般公共预算支出预算数61.32万元，其中基本支出61.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体安排情况如下:：

1、　　　　　  一般公共服务支出201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务20131（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）2013101（项）。2017年一般公共预算支出预算数为51.81万元。主要用于：行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出。新增单位，无上年数据对比。

2、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出2080505项）。2017年一般公共预算支出预算数为5.94万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出支出。新增单位，无上年数据对比。

3、住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）。2017年一般公共预算支出预算数为3.56万元。主要用于：住房公积金支出。新增单位，无上年数据对比。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出61.32万元，其中人员经费45.8万元,日常公用经费15.52万元。新增单位，无上年数据对比。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年度政府性基金支出预算0万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.39万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.44万元，公务用车购置及运行维护费0.90万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排0万元。

（二）公务接待费

　  2017年预算安排1.44万元。新增单位，无上年数据对比。

（三）公务用车购置及运行维护费
　　 2017年预算安排0.90万元，其中：公务用车运行费0.90万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。新增单位，无上年数据对比。

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。