仙桃市精神文明建设指导委员会办公室部门2016年度部门决算

2016年部门决算于2016年9月6日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2016年部门决算公开如下:

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.指导全市城乡群众性精神文明建设的组织、协调工作；总结推广我市精神文明建设和群众性精神文明创建活动的先进经验和先进典型。

2.指导全市开展文明城市、文明社区、文明村镇、文明 （系统）、文明单位、文明风景旅游区及农村十星级文明农户的创建活动。

3.会同有关部门抓好军民、警民共建和其他形式的共建活动。

4.贯彻执行市委、市政府以及市建设文明就是指导委员会、市创建全国文明城市领导小组交办的各项工作任务。

5.负责制定全市文明城市创建工作的长远规划、年度计划，检查掌握全市精神文明建设规划及责任目标的贯彻落实。

6.负责仙桃城区文明城市创建工作实施方案的制定，并组织、协调、检查、督办城区各部门、个单位落实；提出对创建工作不落实又整改不到位的部门给予新闻曝光、黄牌警告、经济处罚及纪律处分的建议。

二、部门决算单位构成

仙桃市精神文明建设指导委员会办公室部门包括3个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	经费性质

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 仙桃市精神文明建设指导委员会办公室部门2016年部门决算表

 

表一 收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	89.15	一、一般公共服务支出	29	163.37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7	98.15	七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	2.49
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	187.3	本年支出合计	52	165.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	21.44
	27			55
总计	28	187.3	总计	56	187.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表二 收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
									2	3	4	5	6	7
									合计		187.3	89.15					98.15
201	一般公共服务支出	184.81	86.66					98.15
20106	财政事务
2010699	其他财政事务支出
221	住房保障支出	2.49	2.49
22102	住房改革支出	2.49	2.49
2210201	住房公积金	2.49	2.49
20103	政府办公厅（室）及相关机关事务	164.81	66.66					98.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机关事务	164.81	66.66					98.15
20133	宣传事务	20.00	20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

 

 

 

 

 

表三 支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								2	3	4	5	6
								合计		165.86	69.15	96.71
201	一般公共服务支出	163.37	66.66	96.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.37	66.66	76.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143.37	66.66	76.71
20106	财政事务
2010699	其他财政事务支出
221	住房保障支出	2.49	2.49
22102	住房改革支出	2.49	2.49
2210201	住房公积金	2.49	2.49
20133	宣传事务	20.00		20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四 财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收　　 入			支　　 出
项　  目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
								栏　  次		1	栏　  次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	89.15	一、一般公共服务支出	31	86.66	86.66
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	2.49	2.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	89.15	本年支出合计	54	89.15	89.15
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一、一般公共预算财政拨款	27			57
二、政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	89.15	总计	60	89.15	89.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					2	3
					合计		89.15	69.15	20.00
201	一般公共服务支出	86.66	66.66	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.66	66.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.66	66.66
20106	财政事务
2010699	其他财政事务支出
221	住房保障支出	2.49	2.49
22102	住房改革支出	2.49	2.49
2210201	住房公积金	2.49	2.49
20133	宣传事务	20.00		20.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
									工资福利支出	30.65	302	商品和服务支出	33.50	310	其他资本性支出	1.84
30101	基本工资	11.00	30201	办公费	2.23	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	10.38	30202	印刷费	2.67	31002	办公设备购置	1.84
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	5.14	30209	物业管理费	0.57	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	3.16	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	3.53	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.80	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.25	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.62	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	2.49	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.20	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.25	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	8.74	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.67	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	10.96
人员经费合计		33.81	公用经费合计					35.33

 

 

表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

表八 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6
0.25					0.25

注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

表九 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6

注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

第三部分 仙桃市精神文明建设指导委员会办公室部门2016年部门决算情况说明

一、2016年度仙桃市精神文明建设指导委员会办公室部门工作概况

1.指导全市城乡群众性精神文明建设的组织、协调工作；总结推广我市精神文明建设和群众性精神文明创建活动的先进经验和先进典型。

2.指导全市开展文明城市、文明社区、文明村镇、文明 （系统）、文明单位、文明风景旅游区及农村十星级文明农户的创建活动。

3.会同有关部门抓好军民、警民共建和其他形式的共建活动。

4.贯彻执行市委、市政府以及市建设文明就是指导委员会、市创建全国文明城市领导小组交办的各项工作任务。

5.负责制定全市文明城市创建工作的长远规划、年度计划，检查掌握全市精神文明建设规划及责任目标的贯彻落实。

6.负责仙桃城区文明城市创建工作实施方案的制定，并组织、协调、检查、督办城区各部门、个单位落实；提出对创建工作不落实又整改不到位的部门给予新闻曝光、黄牌警告、经济处罚及纪律处分的建议。

二、收入支出决算总体情况说明

　  2016年, 仙桃市精神文明建设指导委员会办公室部门收入总计187.30万元，支出总计165.86万元。

三、收入决算情况说明

仙桃市精神文明建设指导委员会办公室部门2016年收入合计187.30万元，其中:财政拨款收入89.15万元，占47.6%；其他收入98.15万元，占52.4%。

四、支出决算情况说明

仙桃市精神文明建设指导委员会办公室部门2016年支出合计165.86万元，其中基本支出69.15万元，占41.7%（其中：人员支出33.81万元，占支出总额的20.38%，日常公用支出35.33万元，占支出总额的21.3%）；项目支出96.71万元，占58.3%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

仙桃市精神文明建设指导委员会办公室部门2016年财政拨款收支总决算89.15万元。新增单位没有上年对比数。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

仙桃市精神文明建设指导委员会办公室部门2016年财政拨款支出89.15万元，占本年支出合计的53.75%。新增单位没有上年对比数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出165.86万元，主要用于以下方面：201（类）一般公共服务的支出143.37万元，占总支出的86.44%；221（类）住房保障支出2.49万元，占总支出的1.5%；20133（类）宣传事务支出20.00万元，占总支出的12.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

仙桃市精神文明建设指导委员会办公室部门2016年财政拨款支出年初预算为187.30万元，支出决算为165.86万元，完成年初预算的88.33%。其中：

1、201（类）20103（款）2010399（项）。年初预算为89.15万元，支出决算为69.15万元，完成年初预算的77.57%。

2、201（类）20133（款）2013399（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

3、221（类）22102（款）2210202（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仙桃市精神文明建设指导委员会办公室部门2016年财政拨款基本支出69.15万元，其中：人员经费33.81万元，公用经费35.33万元。

八、政府性基金收支决算情况说明

2016年无政府性基金支出

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

仙桃市精神文明建设指导委员会办公室部门2016年“三公经费”支出0.25万元，其中：公务接待费0.25万元具体情况如下：
 公务接待费0.25万元。主要用于会议工作发生的接待费支出。

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。